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中共宁波市镇海区委员会组织部2016年部门决算
2017-09-04

一、中共宁波市镇海区委组织部概况

(一)主要职能

1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定我区干部人事工作的重要政策和规定,加强对全区干部队伍的宏观管理;负责镇、街道、区直属各单位和其它列入区委管理领导班子和领导干部的考核、考察,提出调整、配备的意见和建议:负责区管干部的日常教育、监督管理及办理任免、退离休审批的具体事宜;负责中青年干部的培养、选拔工作;办理区委协助省、市委管理干部的任免、工资、待遇、退离体的报批手续。

2.负责研究和制定加强基层党组织建设的意见和办法,指导、督促基层党组织开展活动,探索各类新经济组织中党组织的设置形式和活动方式;负责党员的管理和发展工作,会同区委宣传部做好党员的教育工作;负责党费收缴和管理使用工作。

3.主管全区干部教育工作,研究制订我区干部教育的政策和规划,指导、协调全区的干部培训工作;组织区管干部、中青年干部和组工干部的培训;协同区委宣传部做好领导干部在职自学的指导和考核。

4.调查了解和掌握全区企业经营管理者和科技人才工作的情况,参与研究制定知识分子和科技人才队伍建设的政策和规划,并督促检查执行情况;宏观管理全区人才队伍,掌握和联系一批较高层次的经营管理人才和科技人才,加强宣传、教育和培养。

5.负责全区党的机关,人大、政协、群众团体机关参照《公务员法》进行管理和法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的指导、协调工作。

6.负责全区干部监督工作的综合、协调和宏观指导,研究和制定干部监督的制度和规定,对领导干部和干部选拔任用工作进行监督;负责全区因公出国(境)人员和党员因私出国(境)保留党籍的审查审批工作;负责干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作;负责管理区管干部和其他部分干部的档案;指导和参与全区组织史资料的编纂工作。

7.做好全区组织工作的宣传、信息工作;受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。

8.指导和参与制定退离休干部工作的有关政策;对退离休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查;管理区委老干部局。

9.完成区委和上级组织部门交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,区委组织部部门决算包括局本级决算、下属区党员电化教育中心(远程教育办公室)和区党代表联络工作办公室决算。

二、中共宁波市镇海区委组织部2016年部门决算安排情况说明

(一)收入决算总体情况
中共宁波市镇海区委组织部2016年收入决算总计1318.95万元,其中:财政拨款收入1314.2万元,占99.64 %;其他收入4.75 万元,占0.36 %
(二)支出决算总体情况
中共宁波市镇海区委组织部2016年支出决算1306.85万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)909.15万元、教育支出(类)149.97万元、科学技术支出(类)119.13万元、社会保障和就业支出(类)27.14万元、农林水支出(类)9.26万元、住房保障支出(类)92.2万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出748.21万元,项目支出558.64万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三)财政拨款收支决算总体情况

中共宁波市镇海区委组织部2016年财政拨款收入总计决算1314.2万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款1314.2万元,本年政府性基金预算财政拨款0万元,年初财政拨款结转和结余0万元;支出总计决算1314.2万元,支出包括:一般公共服务支出(类)909.15万元、教育支出(类)149.97万元、科学技术支出(类)119.13万元、社会保障和就业支出(类)27.14万元、农林水支出(类)9.26万元、住房保障支出(类)92.2万元、年末财政拨款结转和结余7.35万元。

 (四)一般公共预算财政拨款支出情况

中共宁波市镇海区委组织部2016年一般公共预算财政拨款支出合计1306.85万元,具体用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)30万元,主要用于部分人才科技创新平台补助。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)628.87万元,主要用于本单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)68万元,主要用于会议、公务接待、组工业务运行等工作支出。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)182.28万元,主要用于两新工委、党代表工作支出。

5.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)149.97万元,主要用于干部教育培训、党员远程教育培训支出。

6.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)119.13万元,主要用于人才工作支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)27.14万元,主要用于离退休干部职工补贴支出。

8.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)9.26万元,主要用于关爱基层干部。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)91.46万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)0.74万元,主要用于本单位按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况

中共宁波市镇海区委组织部2016年一般公共预算财政拨款基本支出748.21万元,其中:

人员经费681.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费66.76万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出。

(六)政府性基金预算财政拨款情况

中共宁波市镇海区委组织部2016年政府性基金预算年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

(七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)

中共宁波市镇海区委组织部2016年“三公”经费支出决算7.16万元,比上年增7.35 %。其中:

1.因公出国(境)经费:2016年安排因公出国(境)费支出4.99万元,比上年增加4.99万元。主要用于机关及下属决算部门人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2016年因公出国(境)人次1人。增加的主要原因是2015年度内我部门无因公出国境费用发生,2016年度内有1人参加欧洲·宁波周招才引智活动。

2.公务用车购置费:2016年安排公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),比上年增(减)0 %

3.公务用车运行费:2016年安排公务用车运行费    支出1.14万元,比上年减68.07 %,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。

4.公务接待费:2016年安排公务接待费支出1.03万元,比上年减66.77 %。主要用于公务活动接待,其中国内接待费1.03万元,国内公务接待批次6个,国内公务接待人次156人。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况:2016年机关运行经费支出66.76万元,比上年增加6.77万元,增长(下降)11.28%,主要原因是由于本单位人员增加,机关运行经费相应增长。

2.政府采购支出情况:2016年政府采购支出总额4.77万元,其中:政府采购货物支出4.77万元、政府采购工程支出   0万元、政府采购服务支出0万元。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占用情况:截至20161231,共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(现已车改上交);单位价值100万元以上大型设备0套。

4.预算绩效管理工作开展情况:2016年,本单位无此项内容发生。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

14.年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

16. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

17. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(组织事务)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

21.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

附件1:中共宁波市镇海区委员会组织部部门决算公开.xls
附件2:中共宁波市镇海区委员会组织部部门决算公开.xls
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